Kontrole zewnętrzne




  • 2023

    1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

    Zakres kontroli: „Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy", zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

    Upoważnienie do przeprowadzenia wizyty monitoringowej

    Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 31 stycznia 2023 r.

    Raport z wizyty monitoringowej z dnia 10 marca 2023 r.


    2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

    Zakres kontroli: realizacja zadania inwestycyjnego  pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku WiMBP w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22”

    Protokół kontroli z dnia 23 maja 2023 r.


    3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Audytu i Kontroli

    Zakres kontroli: wykonywanie zadań BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów  budowlanych oraz przepisów ppoż. w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa

    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

    Protokół kontroli z dnia 10 stycznia 2024 r.


    4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Audytu i Kontroli

    Zakres kontroli: Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze

    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 187

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2024 r.



  • 2022

    1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

    Zakres kontroli: realizacja zadania pn. „Remont dachu filii bibliotecznej nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w  Bydgoszczy”

    Protokół kontroli z dnia 25 stycznia 2022 r.


    2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w Bydgoszczy

    Zakres przedmiotowy kontroli:

    1. Prawidłowość i  rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest  Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

    3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

    4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

    5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku oświadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

    6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

    Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2022 r.


    3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Departament Audytu i Kontroli

    Zakres kontroli: analiza kosztów utrzymania filii miejskich w kontekście dotacji przekazywanej przez Miasto Bydgoszcz w latach 2020-2021

    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

    Protokół kontroli z dnia 8 listopada 2022 r.



  • 2021

    1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

    Zakres kontroli: Projekt pn. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Informacja pokontrolna

    Informacja dotycząca osiągnięcia wskaźników


    2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

    Zakres kontroli:

    1. Przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.

    2. Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków      ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.

    Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

    Protokół kontroli z dnia 2 czerwca 2021 r.

    Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lutego 2022 r.