Kontrole

Kontrole zewnętrzne

• 2024
  
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli
  
  Zakres kontroli: Dostosowanie Regulaminu wynagradzania pracowników do obowiązujących przepisów prawa
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  
  Protokół kontroli z dnia 14 października 2024 r.
  
  
  
  
• 2023
  
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  
  Zakres kontroli: „Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy", zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia wizyty monitoringowej
  
  Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 31 stycznia 2023 r.
  
  Raport z wizyty monitoringowej z dnia 10 marca 2023 r.
  
  
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
  
  Zakres kontroli: realizacja zadania inwestycyjnego  pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku WiMBP w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22”
  
  Protokół kontroli z dnia 23 maja 2023 r.
  
  
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli
  
  Zakres kontroli: wykonywanie zadań BHP, przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania obiektów  budowlanych oraz przepisów ppoż. w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  
  Protokół kontroli z dnia 10 stycznia 2024 r.
  
  
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli
  
  Zakres kontroli: Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 187
  
  Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 stycznia 2024 r.
  
  
  
  
• 2022
  
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
  
  Zakres kontroli: realizacja zadania pn. „Remont dachu filii bibliotecznej nr 15 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w  Bydgoszczy”
  
  Protokół kontroli z dnia 25 stycznia 2022 r.
  
  
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w Bydgoszczy
  
  Zakres przedmiotowy kontroli:
  
  1. Prawidłowość i  rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest  Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  
  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku oświadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  
  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  
  Protokół kontroli z dnia 12 lipca 2022 r.
  
  
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Departament Audytu i Kontroli
  
  Zakres kontroli: analiza kosztów utrzymania filii miejskich w kontekście dotacji przekazywanej przez Miasto Bydgoszcz w latach 2020-2021
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  
  Protokół kontroli z dnia 8 listopada 2022 r.
  
  
  
  
• 2021
  
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  
  Zakres kontroli: Projekt pn. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  
  Informacja pokontrolna
  
  Informacja dotycząca osiągnięcia wskaźników
  
  
  2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
  
  Zakres kontroli:
  
  1. Przestrzeganie trybu i zasad przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego.
  
  2. Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków      ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.
  
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  
  Protokół kontroli z dnia 2 czerwca 2021 r.
  
  Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 lutego 2022 r.